按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及本部门信息公开规定，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（甘办字〔2019〕18号），本部门于2018年10月31日由原甘肃省新闻出版广电局变更为甘肃省广播电视局，主管全省广播电视宣传和广播电视事业产业建设。主要职责是：

（一）贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）起草全省广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案。贯彻执行国家法律法规、行业标准。指导、推进全省广播电视领域体制机制改革。

（三）制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（四）制定全省广播电视领域产业发展规划、产业政策并组织实施。负责广播电视统计工作。

（五）对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（六）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视播放。

（七）指导、协调广播电视全省性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（八）指导推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（九）组织制定全省广播电视科技发展规划、政策。负责对全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调全省广播电视系统安全工作。

（十）开展广播电视对外交流与合作，协调推动广播电视领域走出工作。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十一）指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）完成省委、省政府和国家广播电视总局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省广播电视局根据中央有关规定和省委省政府有关部署，依据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于印发<甘肃省广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（甘办字〔2019〕18号），设立局机关本级一级预算单位1个，包含内设机构14个，派驻机构1个，分别为：办公室、政策法规处、宣传管理处（对外交流合作处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（电视剧管理处）、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、规划发展处、财务处、公共服务处、人事处、机关党委、老干部处、驻局纪检组。

（二）参照公务员法管理的事业单位

甘肃省广播电视局直属参公事业单位1个：甘肃省广播电视研究服务中心。

（三）直属事业单位

1.公益一类

直属事业公益一类单位37个，其中：二级预算单位7个，分别为：甘肃省广播电视局广播电视节目审查中心、甘肃省广播电视局安全播出指挥中心、甘肃省广播电视局广播电视监测中心、甘肃省广播电视局信息中心、甘肃省广播电视局无线传输中心、甘肃省广播电视局微波传输中心、甘肃省广播电视局微波传输中心（兰外）；三级基层预算单位广播电视转播台30个。

2.公益二类

直属事业公益二类单位1个：甘肃省广播电视局行政管理服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算42,038.90万元，其中：当年财政拨款收入39,077.81万元，比2019年预算财政拨款收入40,568.95万元，减少1,491.14万元，下降3.68%，下降的主要原因一是本年监测中心监测系统改造升级等项目资金规模据实压减；二是随着机构改革、业务划转、人员转隶，相应减少了资金预算收入。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入39,077.81万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算42,038.90万元，其中：当年财政拨款预算39,077.81万元，比2019年预算财政拨款支出40,568.95万元，减少1,491.14万元，下降3.68%，下降的主要原因一是本年监测中心监测系统改造升级等项目资金规模据实压减；二是随着机构改革、业务划转、人员转隶，相应减少了资金预算支出；三是落实中央政策要求压减一般性支出。当年财政拨款支出主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出19,203.23万元，比2019年预算20,036.8万元减少833.57万元，下降4.16%，下降的主要原因是本年监测中心监测系统改造升级项目资金规模据实压减。

2.社会保障和就业支出1,377.05万元，比2019年预算1,614.34万元减少237.29万元，下降14.7%，下降的主要原因是随着机构改革，人员转隶，同时年内退休人员经费转入社保，对应的人员经费相对减少。

3.卫生健康支出903.56万元，比2019年预算633.57万元增加269.99万元，增长42.61%，增长的主要原因是本年新增人员，工资基数增加，公务员医疗补助基数增加，相应支出比例增大。

4.住房保障支出748.86万元，比2019年预算748.63万元增加0.23万元，与上年基本持平。

5.转移性支出16,845.11万元，比2019年预算17,535.61万元减少690.50万元，下降3.94%，下降的主要原因是县级应急广播体系建设项目数量比上年有所减少，支出规模相应减小。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出39,077.81万元，比2019年预算40,568.95万元，减少1,491.14万元，下降3.68%，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年预算基本支出12,748.08万元，比2019年预算基本支出11,928.75万元，增加819.33万元，增长6.87%,增长的主要原因是本年新增人员，工资基数增加，公务员医疗补助基数增加，相应支出比例增大。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款省本级项目支出预算9,484.62万元，比2019年预算10,844.59万元，减少1,359.97万元，下降12.54%，下降的主要原因一是本年监测中心监测系统改造升级等项目资金规模据实压减；二是落实中央政策要求压减业务经费项目支出。

经济社会发展项目2个，主要是公共文化服务建设体系专项（无线覆盖）；少数民族事业补助资金；

保障运转经费10个，主要是精品剧目、影视精品项目；培训中心业务费；商务中心业务费；微波业务费；无线传输中心业务费；行管中心业务费；延安大学校友会经费；业务费；中波台业务及管理费；资格考试及人员招考考务费；

其他项目5个，主要是CMMB运行维护保障经费；保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费；户户通运维费；监测中心监测系统升级改造项目（2019-2020）；微波传输业务费。

（三）部门管理的转移支付

2020年，共管理省对市县转移支付16,845.11万元，比2019年预算17,535.61万元减少690.50万元，下降3.94%，下降的主要原因是县级应急广播体系建设项目数量比上年有所减少，支出规模相应减小。其中：一般性转移支付16,496.21万元，专项转移支付348.9万元。具体项目有：公共文化服务建设体系专项（无线覆盖）8044.29万元；公共文化服务建设体系专项（县级应急广播体系建设）7,316万元；少数民族事业补助资金1,135.92万元；保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费196.2万元；微波传输业务费152.7万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用15万元，计划安排2团组2人次，比2019年预算15万元无变化，与上年持平。

2.公务接待费16.71万元，计划安排20批次300人次，比2019年预算16.81万元减少0.10万元，下降0.6%，下降的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定及省委实施办法，严格压减公务接待费用预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费230.06万元（其中：公务用车购置70万元，公务用车运行维护费160.06万元），比2019预算235万元减少4.94万元，下降2.1%，下降的主要原因一是本部门各单位继续严格执行中央八项规定及省委实施办法，严格压减公务用车预算支出；二是随着公务用车改革持续深化，本部门严格按规定控制公务用车管理和使用，进一步压缩了公务用车相关支出。

4.培训费144.07万元，比2019年预算150.23万元减少6.16万元，下降4.1%，下降的主要原因是根据2020年培训计划，进一步提高预算精细化程度，适度压减培训费用支出。

5.会议费76.50万元，比2019预算76万元增加0.5万元，增长0.66%，增长的主要原因是为保障监测中心监测系统改造升级项目顺利实施，计划组织召开专题会议增加相应费用支出。

6.机关运行经费1,450.35万元，比2019年预算2,175.82万元减少725.47万元，下降33.34%，下降的主要原因一是机构改革，将新闻出版和电影等业务职能划转省委宣传部，核减相应业务资金；二是随着人员转隶，相对应的公用经费按比例核减；三是全面落实中央压减一般性支出政策要求。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有4个单位涉及非税收入，2020年计划征收1406.00万元。其中：“行政事业性收费收入”32.00万元、“国有资产有偿使用收入”1374.00万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额7,481.56万元，其中：政府采购货物预算5,637.72万元，政府采购服务预算594.70万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24,168.26万元。其中：办公用房35,211.38平方米，价值4,020.47万元。部门及所属预算单位共有公务用车59辆，价值1,219.02万元。单价20万元以上的设备价值5,905.69万元。2020年拟采购固定资产约5,637.72万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年围绕部门预算绩效管理开展了如下工作：

一是认真开展绩效目标编制。根据省财政厅相关预算绩效管理文件精神，按照“无预算、不支出”、“有预算必有绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的原则，从2019年起，针对所有纳入省级预算的各项目资金支出都编报了预算绩效目标，将预算绩效目标编制前置于来年预算编制，即作为预算编制、执行、审计的约束性条件。

二是积极推进绩效运行管理。严格按照省财政厅整体工作部署及时公开并批复2019年部门预算及绩效目标表，提出预算绩效管理执行相关要求。同时按照财政工作进度要求，采用逐月下发资金支付进度抄告通知、召开支付进度督促协调会等方式，督促本部门各处室、各单位提高认识，转变观念，加强预算绩效目标执行监控管理，督促各单位自觉按照绩效目标加快资金支出进度，提高资金使用效益。

三是大力加强绩效动态监控。2019年8-12月，根据省财政厅开展2019年度省级预算部门绩效运行监控工作的通知，进一步要求全省广电系统相关单位开展了项目资金绩效运行监控工作，将报表梳理汇总上报，并根据省财政厅的反馈情况，要求相关项目任务单位高度重视绩效评价结果反馈运用，进行查漏补缺，不断完善，巩固预算绩效管理成果。

四是细致做好绩效考核评价。按照国家及省上绩效评价督查工作要求，对项目资金进行自评和评价并汇总上报，针对评价结果，专题要求相关业务处室和任务实施单位提高重视程度，参考国家财政部绩效评价抽查结果，就广电项目资金工程建设方案是否完备，制度建立是否健全，项目完成验收是否及时、政府釆购是否严格，资金使用是否规范、资产登记入账是否及时，绩效评价及结果是否准确、反馈问题是否整改到位等各个方面，找问题找差距，及时查缺补漏，真正让各类资金预算绩效管理落到实处，让资金发挥最大效益。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

1.整体情况

2020年预算中实行绩效目标管理的二级项目17个，涉及财政支出23,276.73万元，其中：

一般性公共预算项目17个，涉及财政支出23,276.73万元，具体包括：公共文化服务建设体系专项（县级应急广播体系建设）7,316万元；公共文化服务建设体系专项（无线覆盖）8,993.23万元；精品剧目、影视精品项目240万元；延安大学校友会经费15万元；培训中心业务费425万元；商务中心业务费110.5万元；资格考试及人员招考考务费24.6万元；业务费2000万元；行管中心业务费102万元；无线传输中心业务费501.5万元；中波台业务及管理费450万元；微波业务费28.9万元；微波传输业务费280万元；CMMB运行维护保障经费200万元；户户通运维费800万元；保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费830万元；监测中心监测系统升级改造项目（2019-2020）960万元；

政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2020年本部门及所属40个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

2.经济社会发展类重点项目绩效目标情况

项目名称：公共文化服务建设体系专项（县级应急广播体系建设）。

项目概况：为贯彻落实党的十九大精神，按照国家“十三五”规划要加强国家和地方应急广播体系建设的要求,2017年，原国家新闻出版广电总局对我国应急广播体系从规划、建设实施、管理和运行保障等方面作了全面部署，要求2018-2020年，在深度贫困县实施应急广播体系建设工程，由中央财政分三年通过中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金对设备购置和更新改造予以补助。我省结合工作实际，计划到2021年底完成36个深度贫困县应急广播体系建设任务。

立项依据：《全国应急广播体系建设总体规划》（新广电发〔2017〕236号）；《国家新闻出版广电总局办公厅  财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发〔2018〕64号）。

年度预算安排：中央财政转移支付预算资金7,316万元。

实施主体：全省16个深度贫困县。

实施周期：2020-2021年。

实施计划：财政下达资金当年完成项目建设方案设计和项目招投标，次年完成项目建设及验收。

预期总体目标: 确保开展2020年全省16个深度贫困县应急广播体系建设任务。建设主要内容包括应急广播县级平台、大喇叭系统及其传送覆盖网络，符合《县级应急广播系统暂行技术要求》的其他相关设施设备，使之具备完整的应急广播功能，为当地群众及时、有效地提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2.政府性基金：2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除行政运行、机关服务、广播、电视以外其他用于广播电视方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

19.转移性支出（类）一般性转移支付（款）结算补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政经费结算补助支出。

20.转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的涉及共同财政事权的经费补助支出。

21.转移性支出（类）专项转移支付（款）文化旅游体育与传媒（项）：反映上级政府对下级政府的专项经费支出。

附件：1.2020年部门预算公开表附件1.甘肃省广播电视局2020年部门预算公开表.xlsx

      2.2020年省级部门预算绩效目标表附件2.甘肃省广播电视局2020年省级部门预算绩效目标表.xlsx

                    甘肃省广播电视局

                      2020年2月6日